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      陜西省財政廳2017年部門綜合預算說明

      2017-02-23 15:43 | 來源: | 點擊:[]次

      一、部門主要職責

      陜西省財政廳是省政府綜合管理財政收支、財稅政策,實施財政監督,參與國民經濟宏觀調控的職能部門。主要職責是:貫徹執行國家財政、稅收法律、法規、政策,草擬本省財政、預算、地方稅收、財務、會計、國有資產管理方面的地方性法規、規章、制度,并按規定報請批準后監督執行;根據本省國民經濟和社會發展戰略,擬定財政發展戰略和中長期發展計劃;負責辦理和監督經濟發展、教育、科技、文化、農業等公共支出;負責統一管理政府內外債務;負責監督檢查財稅法規、政策的執行情況。

      二、2017年度部門主要工作任務

      2017年,全省財政部門要按照省委、省政府的決策部署,重點抓好以下幾方面工作:一是大力支持實體經濟發展。大力實施減稅降費政策,支持供給側結構性改革,支持推進農業供給側結構性改革,支持穩增長、調結構,支持發展縣域經濟和民營經濟發展。二是強化民生托底。支持實施精準扶貧脫貧,切實做好就業和社會保障工作,統籌推進教育、衛生、文化等社會事業發展,做好基本住房保障工作,支持環境保護和生態文明建設。三是積極組織財政收入。加大稅收征管協調力度,密切關注經濟發展態勢,積極培植財源,防止虛收空轉。四是切實加強財政支出管理。優化財政支出結構,要繼續盤活存量資金,加快財政支出進度,深化專項資金管理改革,加強一般支出管理,建立健全財政支出全過程績效管理機制。五是著力深化財稅改革。大力推進預算公開,推進省以下財政事權和支出責任劃分改革,深化政府債務管理改革,深化稅收制度改革,創新財政投入方式,加強行政事業單位資產管理。

      三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

      省財政廳現內設20個行政處室(含省農業綜合開發辦公室、省財政監督檢查局),及省農村綜合改革工作辦公室、機關黨委、離退休人員服務管理處;4個參照公務員管理事業單位(包括省國庫支付局、省級單位政府采購中心、省社會保障資金管理中心、省國有資產評估中心),7個一類公益事業單位(包括省政務大廳服務中心、省財政科學研究所、省財政干部教育培訓中心、省生產資金管理局、省注冊會計師管理中心、省財政投資評審中心、省直機關住宅建設基金管理中心),4個二類公益事業單位(包括省財政廳機關后勤服務中心、省中華會計函授學校、西部財會雜志社、陜西藝術幼兒園)及陜西省會計專業資格考試領導小組。

      四、部門人員情況說明

      省財政廳總編制731名,其中行政編制281名,事業編制450名;實有在職人員640人。離退休人員215人。

      五、部門國有資產占用情況說明

      截至2016年9月30日,本部門所屬各預算單位共有車輛37輛,單臺價值20萬元以上的設備16臺。

      2017年部門預算未安排購置車輛。

      六、部門預算績效目標說明

      2017年本部門專項業務經費項目實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款9,852.97萬元。

      七、2017年部門預算收支說明

      (一)收支預算總體情況。

      2017年,省財政廳收入預算為20,126.93萬元,較上年增長6.96%,全部為一般公共預算撥款預算,主要原因是機關事業單位基本養老保險制度改革及正常調資晉檔帶來的人員經費增長,其中專項資金列入部門預算的項目為906萬元,較上年下降0.88%。

      2017年,省財政廳支出預算為20,126.93萬元,包括人員經費和公用經費支出10,273.96萬元,占支出總額51.05%;專項業務經費支出9,852.97萬元,占支出總額48.95%。全部為一般公共預算撥款支出,較上年增長6.96%,原因同上。

      (二)公共預算撥款支出明細情況。

      1.支出按經濟分類的明細情況

      2017年陜西省財政廳支出預算為20,126.93萬元,其中人員經費支出8,278.57萬元,較上年增長31.19%,原因是機關事業單位基本養老保險制度改革及正常調資晉檔引起人員經費增長。其中工資福利支出6,811.45萬元,較上年增長26.16%,;對個人和家庭補助支出877.00萬元,較上年下降3.75%;商品服務支出用于人員的支出590.12萬元,較上年下降2.62%;公用經費支出1,995.39萬元,較上年增長21.56%,原因是省級單位部門預算改革提高單位公用經費支出定額標準引起公用經費支出增長;專項業務經費支出9,852.97萬元,較上年下降9.20%,原因是我廳對專項業務項目進行了整合夯實,并對常年性項目支出及資本性支出進行壓減,其中商品服務支出9,684.97萬元,較上年下降5.94%,其他資本性支出168.00萬元,較上年下降69.72%。

      2.支出按功能分類的明細情況

      (1)行政運行(2010601)7,711.46萬元,較上年增長20.74%,原因是機關及參照公務員管理事業單位基本養老保險制度改革、正常調資晉檔及公用支出定額提高。

      (2)事業運行(2010650)1,639.71萬元,較上年增長9.96%,原因是廳屬事業單位基本養老保險制度改革、正常的調資晉檔及公用支出定額提高。

      (3)機構運行(2130601)239.55萬元,較上年增長51%,原因是省農業綜合開發辦公室基本養老保險制度改革、正常調資晉檔及公用支出定額提高。

      (4)行政事業單位離退休(20805)79.04萬元,較上年下降53.82%,原因是機關事業單位養老制度改革,各單位不再支出未上卡離退休人員工資及生活補貼。

      (5)住房公積金(2210201)539.65萬元,較上年增長4.15%,原因是工資調整帶來的單位應繳住房公積金增長。

      (6)一般行政管理事務(2010602)2,094.81萬元,較上年下降15.04%,原因是我廳對專項業務項目進行了整合夯實,并對常年性項目支出及資本性支出進行壓減。該項支出主要是履行支持經濟建設和“三農”、教育、科技、文化、社會保障、就業醫療、環境保護等社會事業發展職責,實施全省會計管理、政府內外債務管理、保障房建設資金管理、政府采購及國有資產管理、國有資本經營預決算管理,財政資金監督檢查、政府采購招投標、非稅收入收繳和稽查、國有資產評估行業管理、社保資金管理,財政稅收政策宣傳等所需業務工作經費。

      (7)預算改革業務(2010604)312.16萬元,較上年下降9.79%,主要是對預算改革項目支出進行總量控制和壓減。該項支出主要用于全省預算編制、執行、決算和其他預算管理工作,省管縣財政管理體制改革調研,轉移支付項目監管等業務支出。

      (8)財政國庫業務(2010605)149.60萬元,較上年下降29.66%,主要是對財政國庫業務支出進行壓減。該項目主要用于全省預算執行及分析預測,實施政府非稅收入國庫集中收繳,管理財政和預算單位賬戶,國庫集中支付,進行財政決算、總會計核算及國庫現金管理等業務支出。

      (9)信息化建設(2010607)1,826.01萬元,較上年增長10.77%,原因是用于辦公軟件正版化、全省財政業務系統數據庫維護費、專線租賃及“金財工程”等信息化建設等方面的支出增長。

      (10)其他財政事務支出(2010699)3,000.94萬元,較上年增長3.41%,原因是2017年注冊會計師職業資格考試收支脫鉤預算增加等。

      (11)機關服務(2010603)1,330.94萬元,較上年增長3.51%。主要原因是機關辦公樓維修、物業管理、水電暖維修等后勤服務剛性支出增長。

      (12)培訓支出(2050803)946.57萬元,較上年下降25.12%,主要原因是我單位嚴格執行培訓費管理辦法,壓縮培訓人數和天數,對培訓費預算進行壓減。該項支出主要用于財政系統干部培訓,農村財會人員、縣級財政部門績效管理培訓,資產評估行業培訓,以及會計領軍人才培養工程支出等。

      (13)其他農業綜合開發支出(2130699)256.49萬元,較上年下降14.87%,主要是對農業綜合開發項目支出進行總量控制和壓減。該項支出主要用于農業綜合開發項目和資金管理,對土地治理項目、產業化經營項目、世行項目進行監督檢查等。

      (三)政府性基金預算支出情況

      2017年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

       (四)國有資本經營預算撥款收支情況

      本部門無國有資本經營預算撥款收支。

      (五)部門“三公”經費等預算情況。

      2017 年“三公”經費預算313.87萬元,較上年下降15.63%。其中出國費80萬元,比上年減少3萬元,下降3.75%,主要是嚴格執行出國管理有關規定,并考慮到2017年財政改革出國培訓任務增長因素,預算稍作壓減;公務接待費56.16萬元,比上年減少26.84萬元,下降32.34%,主要是嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減;公務用車運行費177.71萬元,比上年下降28.29萬元,下降13.73%,主要是嚴格執行公務用車使用規定,對公務用車運行費支出從總量上和單臺消耗上進行壓減。

      2017年會議費預算292.45萬元,較上年下降13.77%,原因是嚴格執行會議費管理辦法,壓縮會議規模和次數,對會議費預算進行壓減。

      2017年培訓費預算946.57萬元,較上年下降3.84%,原因是嚴格執行培訓費管理辦法,壓縮培訓人數和天數,對培訓費預算進行壓減。

      (六)機關運行經費安排情況

      2017年本部門本級和省農業綜合開發辦公室、省財政監督檢查局、省農村綜合改革工作辦公室等4家行政單位及省國庫支付局、省級單位政府采購中心、省社會保障資金管理中心、省國有資產評估中心等4家參公單位的機關運行經費財政撥款預算2,054.17萬元,比2016年預算增加217.00萬元 ,增長11.81%。

      (七)政府采購情況

      2017年本部門政府采購預算共5,575.70萬元,其中政府采購貨物類預算518.69 萬元,政府采購服務類預算4,002.72 萬元,政府采購工程類預算1,054.29萬元。

      八、2017年專項資金預算說明

      2017年部門專項資金列入部門預算的項目共計906萬元,其中水利基金征收業務費760萬元, 殘疾人就業保障項目管理費146萬元,全部納入部門績效管理。

      九、專業名詞解釋

      (一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       


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