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      陜西省財政廳2016年度部門決算

      2017-08-14 17:37 | 來源:陜西省財政廳 | 點擊:[]次

      一、部門概況

      (一)部門主要職能

      陜西省財政廳是省政府綜合管理財政收支、財稅政策,實施財政監督,參與國民經濟宏觀調控的職能部門。主要職責是:貫徹執行國家財政、稅收法律、法規、政策,草擬本省財政、預算、地方稅收、財務、會計、國有資產管理方面的地方性法規、規章、制度,并按規定報請批準后監督執行;根據本省國民經濟和社會發展戰略,擬定財政發展戰略和中長期發展計劃;負責辦理和監督經濟發展、教育、科技、文化等公共支出;負責統一管理政府內外債務;負責監督檢查財稅法規、政策的執行情況。

      (二)2016年部門工作任務完成情況

      1、全面完成調整后的財政收入任務。著眼于全省財政經濟可持續發展,本著實事求是的原則,經省委省政府同意,報請省人大常委會及時批準調減收入任務。進一步加大國地稅協調力度,做到應收盡收。全省地方財政收入1,834億元,同口徑增長6%。

      2、財政支出管理進一步加強。加大存量資金盤活力度,全省財政存量資金較上年下降1,096億元,消化存量資金連續排名全國第一。加快支出進度,全省財政支出4,391億元,同口徑增長6.5%,完成預算的95.4%,創歷年來新高。認真貫徹落實中央“八項規定”精神,大力壓縮一般性支出,全省“三公經費”下降了14.5%。

      3、財政綜合保障能力不斷提高。加大對市縣的轉移支付力度,省財政對市縣轉移支付達到1,700億元,其中,財力性補助達到570億元。針對能源縣財政困難,下達資金24億元,實行定向補助,有力彌補了市縣保工資、保民生、保運轉的財力缺口。發揮產業基金作用,省財政出資56.7億元,吸引省屬企業和社會資本出資778.3億元,設立基金28支,總規模835億元,搭建了支持產業發展的平臺。發行地方政府債券2,031億元,比上年增加771億元。推動PPP模式應運,我省入財政部PPP庫項目325個,總投資3,392億元,入選財政部示范項目25個。積極爭取外國政府貸款,新批準利用國外貸款項目14個,貸款額折合人民幣41.5億元,創我省年度批準利用外國政府貸款新高。

      4、支持供給側結構性改革成效顯著。認真落實中央和省委、省政府“三去一降一補”政策,爭取中央獎補資金18.36億元,安排省級配套資金2億元,支持化解鋼鐵過剩產能230萬噸、煤炭2,934萬噸。出臺棚改貨幣化政策,消化存量商品房,西安房地產庫存周期降至11個月。落實“營改增”等結構性減稅政策,納稅人整體稅負下降,清理取消收費和基金23項,再次階段性降低社保費率,全年共減免稅費252億元,減輕了企業負擔。支持穩投資,安排資金158億元,支持保障性安居工程、農網改造和水利等重點工程建設;撥付資金154億元,支持高速公路、國省干線改造和農村公路建設;安排資金10億元,注入鐵路集團;安排資金10億元,推進省級重點示范鎮、旅游文化名鎮和建制鎮示范試點建設,開展地下綜合管廊和海綿城市試點。全面落實工業穩增長促投資21條措施和促進民間投資健康發展的若干意見,安排資金5億元,支持工業結構調整、軍民融合發展、企業重大技術改造和新產業培育。籌集資金10億元,對民營企業生產性投資項目貸款進行貼息。統籌財政資金2.2億元,帶動企業研發投入20億元,重點支持集成芯片、機器人、高端裝備、新能源等創新項目。

      5、各項民生政策落實到位。2016年全省民生支出3,595億元,占到財政支出的81.9%。尤其是大力支持脫貧攻堅,中省財政專項扶貧資金投入47億元,比上年增長44.3%,達到和超過了中省的投入要求,85%以上的資金優先傾斜到了片區縣和扶貧開發重點縣。多方籌措資金近300億元,支持易地扶貧移民搬遷、產業等“五個一批”精準扶貧,其中發行地方政府債券121.8億元,作為資本金注入省移民搬遷集團公司,引導政策性銀行投入,解決了我省易地扶貧搬遷的資金問題。

      6、各項財政改革不斷深化。省級全面實施零基預算改革,取消部門預算和專項資金預算基數,實行預算一年一定。全面推行營改增試點和資源稅改革,及時調整省以下“營改增”后收入體制。省級財政專項資金由上年的116項整合壓減到75項,在56個國家扶貧工作重點縣啟動了涉農資金整合。深化政府債務管理改革,將全省存量債務納入預算管理,制定了債務應急管理辦法。全省各級政府預決算、部門預決算、“三公”經費全面公開,各項支出公開到了最末級的預算科目。

      7、黨風廉政建設扎實推進。全省各級財政部門切實抓好“兩學一做”學習教育,加強機關黨的建設,不斷增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。廳黨組高度重視省委巡視反饋意見整改工作,制定了整改方案,落實責任,全面完成了整改任務。建立健全內控機制,深入開展預算公開、收入質量等監督檢查,加強了對財政權力運行的監督。

      (三)部門決算單位構成

      陜西省財政廳決算單位包括20個行政處室(含省農業綜合開發辦公室、省財政監督檢查局),及省農村綜合改革工作領導小組辦公室、機關黨委、離退休人員服務管理處;另有省國庫支付局、省級單位政府采購中心、省社會保障資金管理中心、省國有資產評估中心、省會計專業技術資格考試領導小組辦公室、省政務大廳服務中心、省財政科學研究所、省財政干部教育培訓中心、省中華會計函授學校、省直機關住宅建設基金管理中心、省生產資金管理局、省注冊會計師管理中心、省財政投資評審中心、陜西藝術幼兒園、西部財會雜志社等下屬單位。

      二、部門2016年度決算表

      (一)收入支出決算表(見附件)

      (二)收入決算表(見附件)

      (三)支出決算表(見附件)

      (四)財政撥款收入支出決算表(見附件)

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

      (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附件)

      (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出總體情況

      1、本年度收入支出總體情況

      (1)2016年度本年收入合計23,690.77萬元,較上年增加7,314.81萬元,主要原因是全省財政信息化建設金財工程經費增加,新增全省行政事業單位資產清查及產權登記、省級PPP技術服務等專項業務費及事業收入,以及新納入部門預算管理的全省會計專業技術資格考試專項業務費、財政投資評審專項業務費等。

      (2)2016年度本年支出合計22,828.71萬元,比上年增加6,242.77萬元,原因同上。

      2、本年收入構成情況

      2016年本年收入合計23,690.77萬元。其中:財政撥款23,032.81萬元,占總收入的97.22%,包括一般公共預算財政撥款22,957.25萬元、政府性基金預算財政撥款75.56萬元;事業收入600.11萬元,是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,占總收入的2.53%;其他收入57.85萬元,是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入,占總收入的0.25%,主要是陜西藝術幼兒園收到非本級財政撥款46.36萬元、捐贈收入2萬元,存款利息收入6.68萬元,省委老干局撥入慰問金等1.5萬元。

      3、本年支出構成情況

      2016年本年支出合計22,828.71萬元。其中:基本支出10,525.88萬元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的46.11%;項目支出12,302.83萬元,是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出。我廳主要包括預算體制改革、財政國庫業務、信息化建設、財政管理事務等專項業務支出,占總支出的53.89%。

      (二)2016年一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2016年一般公共預算財政撥款支出21,610.57萬元,其中:基本支出9,853.34萬元,項目支出11,757.23萬元,既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出比上年增加5,314.35萬元,主要是財政信息化建設金財工程、維修工程支出增加,新增全省行政事業單位資產清查及產權登記、省級PPP技術服務等專項業務費,以及新納入部門預算管理的全省會計專業技術資格考試專項業務費、財政投資評審專項業務費等。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

      2016年度一般公共預算財政撥款支出21,610.57萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出18,219.50萬元、社會保障和就業支出1,215.67萬元(主要是職工離退休金)、教育支出930.74萬元(主要是全省財政系統干部培訓費)、農林水支出664.60萬元(主要用于農業綜合開發項目和資金管理,對土地治理項目、產業化經營項目、世行項目進行監督檢查以及其他水利支出等)、住房保障支出401.48萬元(主要是單位為職工繳納的住房公積金)、金融支出119.48萬元(主要用省級PPP技術服務支出)、醫療衛生與計劃生育支出59.10萬元(主要是離休干部醫療費)。

      一般公共服務支出為財政事務支出18,219.50萬元。包括:

      (1)行政運行6,770.70萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

      (2)一般行政管理事務3,387.84萬元。是指履行支持經濟和“三農”、教育、科技、文化、社會保障、就業醫療、環境保護等社會事業發展職責,實施全省會計管理、政府內外債務管理、保障房建設資金管理、政府采購及行政事業單位國有資產管理、國有資本經營預決算管理、財政資金監督檢查、政府采購招投標、國有資產評估行業管理、社保資金管理,財政稅收政策宣傳等業務支出。

      (3)預算改革業務支出155.43萬元。主要用于全省預算編制、執行、決算和其他預算管理工作,省管縣財政管理體制改革調研,轉移支付項目監管等業務支出。

      (4)財政國庫業務支出85.35萬元。主要用于全省預算執行及分析預測,實施政府非稅收入國庫集中收繳,管理財政和預算單位賬戶,進行財政決算、總會計核算及國庫現金管理等業務支出。

      (5)信息化建設支出2,114.35萬元。主要用于省“金財工程”等信息化建設方面的支出。

      (6)事業運行支出1,405.69萬元。主要用于事業單位的基本運行支出。

      (7)其他財政事務支出3,032.91萬元。主要用于財政科學研究、住房公積金管理、省政務大廳運行服務、基層財會人員培訓、財政周轉金管理、注冊會計師管理、以及涉農資金專項整治等業務支出。

      (8)機關服務1,267.23萬元。主要用于房屋修繕、水電氣維修、安保、清潔、消防等后勤保障服務支出。

      3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      2016年度一般公共預算財政撥款基本支出9,853.34萬元,其中:人員經費8,391.76萬元,公用經費1,461.58萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

      (三)2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況

      1、“三公”經費支出決算總體情況

      2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出162.87萬元,其中,因公出國(境)費用23.07萬元,公務用車購置及運行維護費131.79萬元,公務接待費8.01萬元。2016年度“三公經費”支出比2015年減少16.39萬元,降低9.14%,其中:公務接待費比上年減少5.37萬元,降低40.13%,主要是嚴格貫徹執行八項規定,接待批次比上年減少;公務用車購置及運行維護費比上年減少23.22萬元,降低14.98%,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制各項車輛費用;因公出國(境)費用比上年增加12.20萬元,增長112.23%,增長主要原因是貫徹落實“一帶一路”戰略,出國培訓人數比上年增加。

      因公出國(境)團組情況:2016年本部門組團因公出國(境)團組0個,參加財政部、省委省政府組織的出國(境)團組,累計6人次,主要是境外培訓、項目考察等。支出內容包括公務出國(境)的國際旅費、培訓費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。

      公務用車購置及保有情況:省財政廳2016年無公務車輛購置,廳機關及廳屬單位年末公務用車實際保有量38輛。

      公務接待費:2016年度國內公務接待累計60批次、418人,經費總額8.01萬元。主要包括接待以色列財政部總會計師、中日韓財政司局長、德國復興銀行代表等來陜調研、考察項目發生的外事接待費;承擔2016絲博會暨第20屆西洽會、黃帝陵祭祖等省政府安排的對口接待任務發生的費用;承擔上級及省外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務發生的費用。

      2、培訓費支出決算情況

      培訓費支出695.95萬元,主要是全省財政系統干部培訓支出,比上年增加40.34萬元,增長6.15%,主要是為了進一步提高全省財政干部業務素質和工作水平而加大培訓力度和規模。

      3、會議費支出決算情況

      會議費支出232.93萬元,主要是全省財政工作會及財政業務會議支出,比上年增加88.76萬元,增長61.56%,主要是貫徹落實各項財政改革措施,使得召開財政業務會議次數增多。

      (四)2016年政府性基金財政撥款收支情況

      2016年政府性基金財政撥款收入75.56萬元,支出75.56萬元,省財政投資評審中心用于治溝造地土地整治項目竣工決算評審工作。

      (五)2016年國有資本經營財政撥款收支情況

      本部門2016年度無此項收支。

      (六)2016年其他重要事項情況說明

      1、機關運行經費支出情況

      2016年本部門機關運行經費支出1,255.56萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:行政單位4戶,合計778.61萬元,占機關運行經費的62.01%;參照公務員法管理的事業單位4戶,合計476.95萬元,占機關運行經費的37.99%。2016年機關運行經費支出比2015年同口徑減少329.50萬元,降低20.78%,減少的主要原因是嚴格執行中省各項規定,進一步壓縮一般性經費支出。

      2、政府采購支出情況

      省財政廳嚴格按照政府采購相關規定執行,2016年預算內資金政府采購支出3,438.32萬元,其中:財政信息化建設工程項目支出1,820.53萬元、維修工程1,226.43萬元、辦公設備更新及辦公耗材271.88萬元、其他服務類項目119.48萬元。

      3、國有資產占用情況

      2016年末本部門所屬各預算單位實際共有車輛38輛,單價50萬元以上通用設備11臺(套)。

      四、專業名詞解釋

      (一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:2016年部門決算公開表

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